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  • 關于對杭州市標志性工程建設情況 專項審計調查報告整改情況的公示
  • 信息來源:  發布日期:2022-03-14  瀏覽量:10849
  • 關于對杭州市標志性工程建設情況

    專項審計調查報告整改情況的公示

     

    我司對市審計局關于杭州市標志性工程建設情況專項審計調查(杭審重大調報〔2021〕53號)提出的問題高度重視,公司領導班子召開專題會議,就審計報告提出問題的整改落實工作進行研究部署,對照問題,組織開展整改工作?,F將整改落實情況報告如下:

    審計反映問題及整改情況

    項目建設管控方面

    1、部分項目工程變更管理不規范

    整改情況:一是開發工程變更管理系統,實現工程變更從變更立項到變更費用核定的審批全流程的跟蹤,且進一步縮短流轉時間間隔。二是督促各部門工程變更經辦人員及時發起且加快項目變更手續的辦理速度。三是根據審計要求,對《工程變更管理辦法》的部分條款根據實際情況進行修訂,確保工程變更相關要求更加符合工作實際。

    部分項目施工現場管理不到位

    整改情況:針對審計發現的現場管理問題,我司已要求施工單位及監理單位等相關單位嚴格按照審計意見進行整改,均已整改完成。我司對涉及單位按照管理規定給予警告及罰款。

    竣工驗收管理方面,主要是地下綜合管線未進行竣工測量。

    整改情況:針對審計提出的此類問題,我司將發函至產權單位,嚴格按照文件要求執行。

    建設資金使用管理方面,主要是存在代建工程款未及時結算

    整改情況:司與代建方協商后,明確在代建項目完成審計并出具項目決算報告后,及時結算代建工程款。

    審計意見建議采納情況

    我單位高度重視審計反映的問題,做到邊審邊整,立整立改,并舉一反三,完善管理,在保證工程質量的前提下,確保按計劃節點完成地鐵建設。

     

     杭州市地鐵集團有限責任公司

                             2022年3月7日

     

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