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  • 關于對杭州市軌道交通工程2021年度 跟蹤審計報告整改情況的公示
  • 信息來源:  發布日期:2022-03-14  瀏覽量:10499
  • 關于對杭州市軌道交通工程2021年度

    跟蹤審計報告整改情況的公示

     

    我司對市審計局杭州市軌道交通工程2021年度跟蹤審計(杭審重大報〔2021〕50號)提出的問題高度重視,公司領導班子召開專題會議,就審計報告提出問題的整改落實工作進行研究部署,對照問題,組織開展整改工作?,F將整改落實情況報告如下:

    一、審計反映問題及整改情況

    勘察設計管理方面

    整改情況:組織考核會議,完成2021年各季度和年度的設計考核工作,對考核執行不到位的在2021年年度設計考核中予以扣分處理。完成了月度考核表格的整理、統一工作。后續將嚴格落實設計考核管理辦法的考核要求,將設計考核系統化、常態化。

    工程變更管理方面

    整改情況:一是開發工程變更管理系統,實現工程變更從變更立項到變更費用核定的審批全流程的跟蹤,且進一步縮短流轉時間間隔。二是督促各部門工程變更經辦人員及時發起且加快項目變更手續的辦理速度。三是根據審計要求,對《工程變更管理辦法》的部分條款根據實際情況進行修訂,確保工程變更相關要求更加符合工作實際。

    建設資金使用管理方面

    整改情況:司與代建方協商后,明確在代建項目完成審計并出具項目決算報告后,及時結算代建工程款。

    二、審計意見建議采納情況

    我單位高度重視審計反映的問題,做到邊審邊整,立整立改,并舉一反三,完善管理,切實運用和鞏固好整改成果,加力、加勁、加措施,以整改為契機進一步推進杭州地鐵事業發展再上新臺階。

      

     

     杭州市地鐵集團有限責任公司

                             2022年3月7

     

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